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REVO Aviation

Dashboard KPIs — Acesso Restrito

🚁 REVO Aviation - Dashboard 2026

Gerado automaticamente | 04/03/2026 14:00 | ☁️ Salesforce — horas e custos estimados

623
Voos
238h
Horas
1,002
PAX
1,002
PAX Únicos
80.2%
Margem

📊 Resumo Executivo 2026

Receita YTD 2026 (sf)
R$ 5.183.033
623 voos | 238h
Horas Voadas (Mar)
9h
15 voos | Mar/2026
PAX Total YTD (sf)
1,002
Load Factor: 70.3%
Disponibilidade Frota (Ult. Mês)
66.7%
Mar/2026
Resultado Empresa (YTD)
R$ -3.297.071
Acumulado Jan-Mar | OTA: R$ -1.346.476 + SGA: R$ 1.950.595

🔧 Disponibilidade Diária da Frota — Fev vs Mar

━━ Jan/2026  |  ━━ Fev/2026  |  ━━ Mar/2026  |  ╌╌ Média global desde Jan/2025 (73.7% · 15 meses)  |  Fonte: Salesforce · IndisponibilidadeAeronave__c

📅 Últimos 3 meses — Jan/2026 · Fev/2026 · Mar/2026

☁️ SF = Salesforce  |  (est) = Estimativa (fórmulas)  |  📊 Excel = Dados reais

MêsReceitaHorasVoosPAXCustoResultado
Jan/2026 📊 ExcelR$ 2.333.270118h440412R$ 2.456.250R$ -122.980
Fev/2026 ☁️ SFR$ 2.683.358111h168555R$ 2.230.040R$ 453.318
Mar/2026 ☁️ SFR$ 166.4069h1535R$ 1.512.882R$ -1.346.476

📊 Comparativo Mensal & Operacional

📊 = Excel/dados reais  |  ☁️ = Salesforce  |  (sf) = Salesforce  |  (est) = Estimado via fórmula  |  (ref.2025) = Referência 2025  |  sem marcador = dado real fechado

📅 Comparando dias 1 a 4 de cada mês  |  Projeção linear: 4d × 31/4 = 31d  |  Δ% proj. compara com Fev completo (28d)

KPIFev dias 1→4Mar dias 1→4Δ%Fev FechadoMar Exec+ReservΔ%
Receita Total (sf)R$ 160.451R$ 166.406+3.7%R$ 2.683.358R$ 699.477-74%
Horas Voadas15.8h1.2h-92.6%110.7h9.1h-92%
Resultado EmpresaR$ -3.350.756R$ -1.542.562-54.0%R$ -1.497.277R$ -2.764.000+85%
Métrica Fev/2026 ☁️
dias 1→4		 Mar/2026 ☁️
dias 1→4		 Δ%
mesmo período		 Fev Fechado ☁️
28 dias		 Mar Exec+Reserv ☁️
mês inteiro		 Δ%
inteiro		 YTD 2026
RECEITA (sf)
Receita Bruta Shuttle (sf)R$ 114.884R$ 108.617-5.5%R$ 804.185R$ 456.564-43.2%R$ 1.777.358
Receita Bruta Charter (sf)R$ 268.453R$ 57.789-78.5%R$ 1.879.173R$ 242.913-87.1%R$ 3.405.675
Receita Bruta Total (sf)R$ 160.451R$ 166.406+3.7%R$ 2.683.358R$ 699.477-73.9%R$ 5.183.033
Receita por Aeronave Receita ÷ (3 × disp. AOG)R$ 83.525R$ 83.203-0.4%R$ 1.396.855R$ 349.738-75.0%R$ 2.556.997
HORAS VOADAS
Horas voadas Shuttle9.9h1.0h-89.8%69.4h4.2h-93.9%133.8h
Horas voadas Charter5.9h0.2h-97.3%41.4h0.7h-98.3%103.8h
Total de horas voadas15.8h1.2h-92.6%110.7h4.9h-95.6%237.6h
PAX Shuttle (sf)4029-26.7%277102-63.2%504
PAX Charter (sf)406-84.9%27821-92.4%498
RECEITA POR HORA
Receita por hora Shuttle (sf)R$ 11.595R$ 107.535+827.4%R$ 11.595R$ 13.875+19.7%R$ 13.287
Receita por hora Charter (sf)R$ 45.422R$ 366.202+706.2%R$ 45.422R$ 47.252+4.0%R$ 32.812
RECEITA E CUSTO POR PASSAGEIRO
Receita/PAX Shuttle (sf)R$ 2.903R$ 3.745+29.0%R$ 2.903R$ 3.745+29.0%R$ 3.527
Receita/PAX Charter (sf)R$ 6.760R$ 9.632+42.5%R$ 6.760R$ 9.632+42.5%R$ 6.839
Custo/PAX ShuttleR$ 5.043R$ 43.461+761.9%R$ 7.218
Custo/PAX CharterR$ 2.997R$ 32.819+995.0%R$ 5.668
CUSTOS (OTA)
Custo VariávelR$ 71.157R$ 5.081-92.9%R$ 498.098R$ 21.319-95.7%R$ 1.376.480
Custo FixoR$ 1.449.041R$ 1.449.041+0.0%R$ 1.449.041R$ 1.449.041+0.0%R$ 4.367.999
Fuel CostR$ 40.414R$ 3.156-92.2%R$ 282.900R$ 13.242-95.3%R$ 715.948
CUSTO POR HORA
Custo Variável por horaR$ 4.498R$ 4.351-3.3%R$ 8.808
Custo Fixo por horaR$ 13.087R$ 1.240.754+9381.0%R$ 18.387
CUSTO PERNAS VAZIAS (absorvido pela REVO)
↳ Shuttle Empty LegsR$ 45.623R$ 4.551-90.0%R$ 319.358R$ 148.271-53.6%R$ 741.880
↳ Charter Empty LegsR$ 16.234R$ 357-97.8%R$ 113.638R$ 11.622-89.8%R$ 468.759
Total Empty LegsR$ 61.857R$ 4.908-92.1%R$ 432.996R$ 159.894-63.1%R$ 1.210.639
Resultado Operacional (OTA) Receita − Custos OTAR$ -1.400.161R$ -1.290.872+7.8%R$ 453.318R$ -784.125-273.0%R$ -1.277.394
SG&A (CUSTOS NÃO OPERACIONAIS) (ref. mês ant.)
SGA Administrativo (ref. mês ant.)R$ 1.512.398R$ 1.512.398+0.0%R$ 1.512.398
SGA Marketing (ref. mês ant.)R$ 438.196R$ 438.196+0.0%R$ 438.196
Total SG&A (ref. mês ant.)R$ 1.950.595R$ 1.950.595+0.0%R$ 1.950.595
SG&A POR HORA COMERCIAL (ref. mês ant.)
Marketing/h ShuttleR$ 18.199R$ 155.004+751.7%R$ 8.846
Marketing/h CharterR$ 17.347R$ 527.312+2939.7%R$ 8.664
SGA ex-Mkt/h ShuttleR$ 62.812R$ 534.983+751.7%R$ 30.530
SGA ex-Mkt/h CharterR$ 59.873R$ 1.819.974+2939.7%R$ 29.904
SGA Total/h ShuttleR$ 81.011R$ 689.988+751.7%R$ 39.375
SGA Total/h CharterR$ 77.221R$ 2.347.286+2939.7%R$ 38.569
RESULTADO EMPRESA (OTA + SGA)R$ -3.350.756R$ -1.542.562+54.0%R$ -1.497.277R$ -2.734.720-82.6%R$ -3.297.071
MÉTRICAS OPERACIONAIS (sf)
Voos (sf)1615-6.2%16866-60.7%623
PAX Total (sf)4435-20.5%555123-77.8%1.002
ASK (Available Seat Km) (sf)6.668441-93.4%46.6763.421-92.7%90.766
↳ Shuttle2.545325-87.2%36.885
↳ Charter4.123117-97.2%53.881
RPK (Revenue Passenger Km) (sf)5.345229-95.7%37.4131.774-95.3%63.816
↳ Shuttle1.405151-89.3%16.518
↳ Charter3.94078-98.0%47.298
Load Factor80.2%51.9%-35.3%80.2%51.9%-35.3%70.3%
↳ Shuttle55.2%46.5%-15.8%44.8%
↳ Charter95.6%66.7%-30.2%87.8%
Passageiros Únicos (sf)795-94.3%55535-93.7%1.002
DISPONIBILIDADE FROTA (%)
PR-OMH (EC155)0.0%0.0%+0.0%6.4%
PR-OMB (EC155)92.1%100.0%+8.6%96.3%
PR-OOE (EC135)100.0%100.0%+0.0%100.0%
Média Frota64.0%66.7%+4.1%67.6%
MARKETING & AQUISIÇÃO (ref. mês ant.)
Gasto Marketing (ref. mês ant.)R$ 438.196R$ 438.196+0.0%R$ 438.196

📊 Comparativo Visual — Fev vs Mar

■ Fev/2026  |  ■ Mar Executado  |  ■ Mar Reservado (SF)  |  ■ Mar Projeção Linear

Receita (R$)
Horas Voadas
PAX
Voos
Resultado Operacional (OTA)
Receita por Aeronave

📈 Evolução Diária — Fev vs Mar (mês inteiro)

━━ Fev (Excel)  |  ━━ Mar executado (SF)  |  ┅┅ Mar exec+reservado (SF)  |  ┊ Hoje (dia 4)

Receita Acumulada (R$)
Voos Acumulados
PAX Acumulado

📊 Mesmo Período — Fev vs Mar (dias 1→4)

Comparação apples-to-apples dos primeiros 4 dias de cada mês

Receita (R$)
Voos
PAX

📊 Indicadores Operacionais — Fev vs Mar (mês inteiro)

━━ Fev  |  ━━ Mar executado  |  ┅┅ Mar exec+reservado  |  ┊ Hoje (dia 4)

Receita por Hora (R$/h)
Receita por PAX (R$/pax)
Load Factor (%)
RPK (pax·km)
ASK (seat·km)
Receita / Milha Voada (R$/NM)
Custo / Milha Voada (R$/NM)

📊 Indicadores Operacionais — Mesmo Período (dias 1→4)

Comparação dos primeiros 4 dias

Receita por Hora (R$/h)
Receita por PAX (R$/pax)
Load Factor (%)
RPK (pax·km)
ASK (seat·km)
Receita / Milha (R$/NM)
Custo / Milha (R$/NM)

📈 YTD 2026 vs 2025 — Acumulado Mês a Mês

━━ 2025  |  ━━ 2026 executado  |  ┅┅ 2026 projetado

Receita Acumulada (R$)
Resultado Acumulado (R$)
PAX Acumulado
RPK Acumulado (pax·km)
ASK Acumulado (seat·km)
Horas Voadas Acumuladas

📊 Métricas Mensais — 2026 vs 2025

■ 2025  |  ■ 2026 executado

Receita por Hora (R$/h por mês)
Receita por PAX (R$/pax por mês)
RPK por Mês (pax·km)
ASK por Mês (seat·km)
⚠️ Resultado Empresa 2026: Prejuízo de R$ 3.297.071 no ano (OTA R$ -1.346.476 + SGA R$ 1.950.595).

📅 Detalhamento Mensal 2026

📋 Detalhamento Mensal 2026 — Jan a Dez

☁️ SF = Salesforce  |  (est) = Estimativa (fórmulas)  |  📊 Excel = Dados reais

Mês Receita Horas Voos PAX Custo Resultado
Jan/2026 📊 ExcelR$ 2.333.270118h440412R$ 2.456.250R$ -122.980
Fev/2026 ☁️ SFR$ 2.683.358111h168555R$ 2.230.040R$ 453.318
Mar/2026 ☁️ SFR$ 166.4069h1535R$ 1.512.882R$ -1.346.476
Abr/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Mai/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Jun/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Jul/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Ago/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Set/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Out/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Nov/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Dez/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
YTD 2026R$ 5.183.033238h6231,002R$ 6.460.427R$ -1.277.394

📆 Análise Semanal (desde Jan/2025)

📋 Análise Semanal 2026

Shuttle vs Surrounding Regions  |  📊 Excel  |  ☁️ Salesforce

Horas = mesma fonte do Resumo. Custos = fixo (rateio dias) + variável×horas, fórmulas contratuais. Disponibilidade = (168h − h_manutenção) / 168h × 100%, via IndisponibilidadeAeronave__c SF. Voos Comerciais = Revenue > 0.

MétricaJAN-01W-26
📊		JAN-02W-26
📊		JAN-03W-26
📊		JAN-04W-26
📊		JAN-05W-26
📊		FEV-06W-26
☁️		FEV-07W-26
☁️		FEV-08W-26
☁️		FEV-09W-26
☁️		MAR-10W-26
☁️
💰 Receita
ShuttleR$ 83.042R$ 206.811R$ 209.174R$ 205.046R$ 160.485R$ 196.305R$ 298.773R$ 114.967R$ 216.293R$ 86.464
SurroundingR$ 525.814R$ 412.018R$ 168.749R$ 194.632R$ 167.500R$ 297.998R$ 760.156R$ 649.549R$ 201.970R$ 27.289
TotalR$ 608.856R$ 618.829R$ 377.922R$ 399.677R$ 327.985R$ 494.304R$ 1.058.929R$ 764.515R$ 418.263R$ 113.753
👥 PAX
Shuttle143658525177136448625
Surrounding7558152825407378231
Total899473807611720912210926
📈 Load Factor
Shuttle29.2%27.3%34.5%31.0%34.0%59.4%69.9%47.9%45.3%43.4%
Surrounding83.3%87.9%83.3%77.8%52.1%72.5%100.0%93.0%80.9%8.3%
Total64.5%47.5%39.2%39.2%38.4%66.9%96.6%83.8%58.1%43.1%
⏱️ Horas Voadas
Shuttle2.0h3.9h5.6h6.1h5.0h16.1h22.3h9.6h19.9h6.3h
Surrounding10.8h6.3h1.5h3.3h2.5h8.2h12.0h17.0h5.2h0.2h
Total12.8h10.2h7.1h9.5h7.5h24.2h34.3h26.7h25.2h6.5h
✈️ Voos — Shuttle
Comerciais8222828252635153110
Não Comerciais163948404200000
Subtotal24617668672635153110
✈️ Voos — Surrounding
Comerciais151136812191992
Não Comerciais31259221400000
Subtotal463612282212191992
✈️ Voos — Total
Comerciais23333134333854344012
Não Comerciais476457625600000
Total70978896893854344012
💵 Custos (fórmula contratual)
Variável + CombustívelR$ 135.934R$ 108.041R$ 74.852R$ 100.273R$ 79.971R$ 170.968R$ 241.996R$ 188.030R$ 177.535R$ 45.713
FixoR$ 189.667R$ 331.917R$ 331.917R$ 331.917R$ 284.500R$ 362.260R$ 362.260R$ 362.260R$ 310.509R$ 327.203
TotalR$ 325.601R$ 439.958R$ 406.769R$ 432.190R$ 364.472R$ 533.228R$ 604.256R$ 550.291R$ 488.044R$ 372.916
Custo / Hora VoadaR$ 25.371R$ 43.133R$ 57.562R$ 45.654R$ 48.274R$ 21.999R$ 17.612R$ 20.643R$ 19.390R$ 57.540
🔧 Disponibilidade Técnica (SF, %)
OMH (EC155)100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
OMB (EC155)100.0%100.0%100.0%100.0%85.7%100.0%100.0%68.5%100.0%100.0%
OOE (EC135)100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
Média Frota100.0%66.7%66.7%66.7%61.9%66.7%66.7%56.2%66.7%66.7%

💰 Receita Semanal — Shuttle vs Surrounding

📈 Load Factor Semanal — Shuttle vs Surrounding

🔧 Disponibilidade por Semana (mês correspondente)

🔍 Auditoria de Dados

21 OK   1 WARN   1 FAIL

Cruzamento automático: Excel vs Salesforce vs Fórmulas vs Manifesto. Apenas divergências (WARN/FAIL) listadas.

CheckEsperadoActualDesvio
⚠️Custos Semanais Jan/26: Soma vs MensalR$ 2,456,250R$ 1,968,988-19.8%
❌Custos Semanais Mar/26: Soma vs MensalR$ 1,512,882R$ 372,916-75.4%

🎯 Análise de Break-Even

💡 Premissa: Horas vazias do Charter são pagas pelo cliente (ferry no preço). Horas vazias do Shuttle são custo puro da operação. Horas vazias de Charter vendáveis = lucro direto.

📐 Economia por Categoria

MétricaShuttleCharter
Horas comerciais50h51h
Horas vazias84h53h
Ratio vazia/comercial1.70x1.05x
Quem paga as vazias?NinguémCliente
CONTRIBUIÇÃO POR HORA COMERCIAL EXTRA
Receita/Hora ComercialR$ 35.878R$ 67.340
Custo variável (com + vazias)R$ 23.782R$ 18.056
Contribuição líquida/horaR$ 12.096R$ 49.284
R² da correlação0.950.65
Déficit Atual
R$ -1.346.476
BE via Shuttle
+111h com.
+225% vs atual
BE via Charter
+27h com.
+54% vs atual

📊 Caminhos para o Break-Even

📍 SITUAÇÃO ATUAL
Shuttle com.:50h
Shuttle vazia:84h
Charter com.:51h
Charter vazia:53h
Total:238h
Resultado:R$ -1.346.476
🔵 BE VIA SHUTTLE (+225%)
Shuttle com. extras:+111h
Shuttle vazia extras:+189h
Contrib./hora:R$ 12.096
Horas vazias são custo puro
Resultado:R$ 0
🟢 BE VIA CHARTER (+54%)
Charter com. extras:+27h
Charter vazia extras:+29h
Contrib./hora:R$ 49.284
Cliente paga o ferry
Resultado:R$ 0

📈 Receita vs Custo Acumulado

Evolução mensal acumulada — o cruzamento das linhas indica o ponto de break-even

📊 Contribuição Mensal vs Custo Fixo

Margem de contribuição (Receita - Custo Variável) por mês — a linha vermelha indica o custo fixo mensal que precisa ser coberto

🔮 Crescer Shuttle vs Crescer Charter

Projeção do resultado ao aumentar horas comerciais por categoria. Shuttle: ratio 1.70x, vazias não pagas (BE +225%) | Charter: ratio 1.05x, vazias pagas pelo cliente (BE +54%)

⚖️ Receita vs Custo por Hora Comercial — Shuttle

Pontos = dados reais mensais. Curvas tracejadas = modelo teórico/regressão. O cruzamento Receita/h × Custo/h indica o break-even por hora comercial. O custo efetivo inclui as horas vazias (ratio 1.70x, não pagas).

⚖️ Receita vs Custo por Hora Comercial — Charter

Pontos = dados reais mensais. Curvas tracejadas = modelo teórico/regressão. Charter: cliente paga ferry (ratio 1.05x). Custo efetivo por hora comercial é menor.

🎛️ Simulador Interativo — Ajuste os Ratios

Arraste os sliders para simular cenários com diferentes ratios de horas vazias/comerciais. O gráfico e os cards atualizam em tempo real.

Shuttle — Ratio Vazia/Comercial 1.70x
0x (sem vazias)Atual: 1.70x3.0x
Charter — Ratio Vazia/Comercial 1.05x
0x (sem vazias)Atual: 1.05x3.0x
Contrib. Shuttle/h
BE via Shuttle
Contrib. Charter/h
BE via Charter

💰 Receita

Receita Total
R$ 5.2M
R$/Hora Total
R$ 21.818
R$/Hora Shuttle
R$ 13.287
R$/Hora Charter
R$ 32.812

📊 Por Categoria

CategoriaReceita%HorasR$/Hora
CharterR$ 3.405.67565.7%103.8hR$ 32.812
ShuttleR$ 1.777.35834.3%133.8hR$ 13.287
TOTALR$ 5.183.033100%237.6hR$ 21.818

📈 Receita Mensal

🥧 Distribuição

📈 Receita × Horas Comerciais — Shuttle vs Charter

Pontos = dados reais mensais. Linhas = regressão (linear e quadrática). A receita marginal (RMg) é o quanto cada hora comercial adicional gera de receita.

RMg Shuttle (linear)
R$ 35,068/h
RMe Shuttle
R$ 35,878/h
RMg Charter (linear)
R$ 67,587/h
RMe Charter
R$ 67,340/h

Receita Total × Horas Comerciais

Receita por Hora (RMe) e Receita Marginal (RMg)

💵 Custos

As fórmulas de custo são usadas apenas para estimar meses sem custos reais (OTA). Meses com dados reais usam valores oficiais.

Custo Total
R$ 1.5M
Custo Fixo
R$ 4.4M
288.7%
Custo Variável
R$ 2.1M
138.3%
Custo/Hora
R$ 27.195

📐 Equações de Custo das Aeronaves (Contratos OTA)

Fórmulas contratuais de custo mensal fixo e variável por hora. Componente em USD convertido pelo PTAX médio 2026 = 5.2091.

Custo Fixo Mensal por Aeronave
EC155 — PR-OMH
R$ 724,938/mês
= R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
= 465.581,91 + 49.789,08 × 5.2091
EC155 — PR-OMB
R$ 724,938/mês
= R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
= 465.581,91 + 49.789,08 × 5.2091
EC135 — PR-OOE
R$ 724,103/mês
= R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX
= 394.816,16 + 63.213,79 × 5.2091
Custo Fixo Total da Frota
Fixo_Frota = 2 × EC155 + 1 × EC135
= 2 × R$ 724,938 + R$ 724,103
TOTAL FIXO / MÊS
R$ 1,449,041
R$ 17,388,492 / ano
Custo Variável por Hora Voada
Var/h = R$ 832 + USD 1.194,34 × PTAX
= 832 + 1.194,34 × 5.2091
Igual para EC155 e EC135 (todas as aeronaves)
VARIÁVEL / HORA
R$ 7,053
Equação de Custo Total
CT(h) = Fixo_Frota + Var/h × h
CT(h) = R$ 1,449,041 + R$ 7,053 × h
CMe(h) = CT / h
= 1,449,041/h + 7,053
CMg = dCT/dh
= R$ 7,053/h (constante)

📐 Decomposição do Custo Variável

Custo Variável/HoraR$ 8.808
× Horas comerciais (100h)R$ 881.792
× Horas vazias (137h)R$ 1.210.639
= Total VariávelR$ 2.092.428
CUSTO DAS HORAS VAZIAS
R$ 1.2M
58% do custo variável

📋 Custos Mensais por Tipo

MêsFixoVariávelFuel TotalHorasCusto/hResultado
Jan R$ 1.469.917 R$ 839.002 R$ 408.588 R$ 2.456.250 117.8h R$ 20.854 R$ -122.980
Fev R$ 1.449.041 R$ 498.098 R$ 282.900 R$ 2.230.040 110.7h R$ 20.140 R$ 453.318
Mar R$ 1.449.041 R$ 39.380 R$ 24.460 R$ 1.512.882 9.1h R$ 167.151 R$ -1.346.476
Abr R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Mai R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Jun R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Jul R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Ago R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Set R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Out R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Nov R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Dez R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
TOTAL R$ 4.367.999 R$ 1.376.480 R$ 715.948 R$ 1.512.882 237.6h R$ 27.195 R$ -1.346.476

📊 Custos Mensais (Stacked Bar)

📈 Curvas de Custo (CMe, CMg, CMe Acum.)

📉 Horas Voadas × Custo Fixo/Hora

📈 Curvas de Custo × Horas Voadas (Real vs Teórico)

Pontos = dados reais mensais. Linhas tracejadas = curvas teóricas das fórmulas contratuais (PTAX médio 5.21).

Fixo/mês EC155 (×2)
R$ 724,938
465.582 + 49.789 × PTAX
Fixo/mês EC135 (×1)
R$ 724,103
394.816 + 63.214 × PTAX
Variável/hora (todas)
R$ 7,053
832 + 1.194,34 × PTAX

🏢 SG&A — Custos Administrativos e Marketing

Custos não operacionais: despesas administrativas, comerciais e marketing. Não têm relação direta com horas voadas — são custos fixos da empresa.

SGA Total Mar
R$ 2.0M
Administrativo
R$ 1.5M
78%
Marketing
R$ 0.4M
22%
MêsAdministrativoMarketingTotal SGA
JanR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Fev ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Mar ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Abr ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Mai ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Jun ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Jul ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Ago ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Set ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Out ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Nov ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
Dez ~refR$ 1.512.398R$ 438.196R$ 1.950.595
TOTAL R$ 1.512.398 R$ 438.196 R$ 1.950.595

🏗️ Visão Holística — Custo Total da Empresa

OTA (operação das aeronaves) + SGA (administrativo/marketing) = custo total real da REVO.

Custo OTA
R$ 1.5M
44%
Custo SGA
R$ 2.0M
56%
Custo Total Empresa
R$ 3.5M
Resultado Empresa
R$ -3.3M
-64% da receita

Composição Mensal dos Custos

Resultado Acumulado (Receita − Custo Total)

Custo Total por Hora Voada (OTA + SGA rateado)

🔧 Disponibilidade Técnica / AOG

📐 Fórmula de Cálculo

EC155 (OMH / OMB)
Custo 100% = R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
EC135 (OOE)
Custo 100% = R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX
OMH (EC155)
6.4%
AOG: 93.6%
OMB (EC155)
96.3%
AOG: 3.7%
OOE (EC135)
100.0%
AOG: 0.0%
Média Frota
67.6%
3 aeronaves

📊 Disponibilidade por Aeronave

⚠️ Alertas de Baixa Disponibilidade (<70%)

OMH (EC155) - Jan: 19.2%
OMH (EC155) - Fev: 0.0%
OMH (EC155) - Mar: 0.0%

📋 Disponibilidade Mensal por Aeronave

MêsPTAXOMH %OMB %OOE %Média

📈 Disponibilidade Diária por Aeronave

Fonte: Salesforce · IndisponibilidadeAeronave__c · Disponibilidade% = (24h − horas em manutenção) / 24h × 100. Sem registro de manutenção = aeronave disponível 100% naquele dia. -- - -- = linha de meta 70%.

PR-OMH (EC155)
PR-OMB (EC155)
PR-OOE (EC135)

🚁 Frota — Por Helicóptero

Informações por aeronave: receita, horas, AOG/disponibilidade e funções de custo. Dados de receita/horas por cauda no modo Salesforce.

📋 Informações por Helicóptero

AeronaveTipoAssentosCusto Fixo MensalFórmula
PR-OMHEC1556R$ 724.938R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
PR-OMBEC1556R$ 724.938R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
PR-OOEEC1354R$ 724.103R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX

💰 Receita por Helicóptero (YTD 2026)

PR-OMH (EC155)
R$ 424.021
12.1h
PR-OMB (EC155)
R$ 3.007.492
106.1h
PR-OOE (EC135)
R$ 1.530.544
89.2h

Receita e Horas por Mês (Salesforce)

MêsOMH ReceitaOMH hOMB ReceitaOMB hOOE ReceitaOOE h
JanR$ 424.02112.1R$ 1.412.45351.1R$ 632.65738.0
FevR$ 00.0R$ 1.475.17148.6R$ 851.34848.5
MarR$ 00.0R$ 119.8676.4R$ 46.5392.7
AbrR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
MaiR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
JunR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
JulR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
AgoR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
SetR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
OutR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
NovR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
DezR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0

🔧 AOG / Disponibilidade por Aeronave

OMH (EC155)
6.4%
AOG: 93.6%
OMB (EC155)
96.3%
AOG: 3.7%
OOE (EC135)
100.0%
AOG: 0.0%
Média Frota
67.6%

Disponibilidade % = Custo Real / Custo 100% × 100. Detalhes mensais na aba AOG/Disponibilidade.

📐 Funções de Custo (Contratos OTA)

Custo Fixo Mensal (EC155 / EC135)
EC155: R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
EC135: R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX
PTAX médio 2026: 5.2091
Custo Variável por Hora
Var/h = R$ 832 + USD 1.194,34 × PTAX
R$ 7,053/h
Equação de Custo Total
CT(h) = Fixo_Frota + Var/h × h
= R$ 1,449,041 + R$ 7,053 × h

👥 Análise de Clientes

Dados do ano 2026 — mesmo ano para todos os gráficos desta página.

PAX Únicos
1,002
Total Viagens
1,002
Viagens/PAX
1.00
1 Viagem
2,044
VIP (11+)
30

📊 Frequência de Viagens

FrequênciaPAX%
0 viagens (cadastro s/ voo)1,872186.8%
1 viagem (ocasional)2,044204.0%
2-5 viagens (regular)80280.0%
6-10 viagens (frequente)686.8%
11+ viagens (VIP)303.0%

🏆 Top 10 Passageiros

📅 Top 10 do ano 2026

#PassageiroViagens
Nenhum dado para este ano.

📂 Top 10 toda a base

#PassageiroViagens
1ALAN BISSOLI22VIP
2GABRIELLA CAMARGO NASCIMENTO PALAIA19VIP
3JOSÉ ISAAC PERES19VIP
4ANNA CAROLINA BASSI18VIP
5MARIA GIULIA CAMARGO NASCIMENTO PALAIA18VIP
6ANDRÉ JOSÉ CAMARGO NASCIMENTO PALAIA18VIP
7GABRIELLI CARDOSO DO NASCIMENTO17VIP
8MURILO HENRIQUE LOMAS17VIP
9DIEGO CUSTÓDIO17VIP
10CLAUDIO BORIN GUEDES PALAIA16VIP

📆 Top 10 por mês (2026)

Jan

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Fev

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Mar

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Abr

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Mai

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Jun

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Jul

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Ago

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Set

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Out

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Nov

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Dez

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

🆕 PAX Novos vs Recorrentes por Mês

Cada mês = quando ocorreram os voos. Recorrentes = passageiros que voaram naquele mês e já tinham voado antes (em outro mês ou ano).

PAX com Viagem
0
Só Cadastro
1,872
sem viagem registrada
Média Novos/Mês
0
Média Recorrentes/Mês
0
MêsViagensÚnicosNovosRecorr.% NovosAcum.
Jan00000.0%0
Fev00000.0%0
Mar00000.0%0
Abr00000.0%0
Mai00000.0%0
Jun00000.0%0
Jul00000.0%0
Ago00000.0%0
Set00000.0%0
Out00000.0%0
Nov00000.0%0
Dez00000.0%0
TOTAL00000.0%0

🔄 Retenção de Passageiros

Cada mês = coorte (passageiros que voaram naquele mês). Retenção = quantos desses voltaram a voar em algum mês posterior do mesmo ano. Ex.: barra Jan = dos que voaram em janeiro, quantos voltaram em fev ou depois.

MêsTotal PAXVoltaramRetençãoBarra
Jan000.0%
Fev000.0%
Mar000.0%
Abr000.0%
Mai000.0%
Jun000.0%
Jul000.0%
Ago000.0%
Set000.0%
Out000.0%
Nov000.0%
Dez000.0%

🗺️ Análise de Rotas

🛫 Rota Guarulhos (SBGR)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Shuttle Seat139R$ 628.06428223.2h
Shuttle Full Cabin71R$ 732.34420314.4h
Charter9R$ 203.512342.4h
Total YTD219R$ 1.563.92051940.0h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan198R$ 714.41922540.1h
Fev213R$ 781.5852730.0h
Mar18R$ 67.917210.0h
📊 Detalhe por categoria/mês
Jan: Shuttle Seat: R$ 229.762 (63 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 388.945 (36 voos)Charter: R$ 95.712 (2 voos)
Fev: Shuttle Seat: R$ 352.385 (69 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 321.399 (33 voos)Charter: R$ 107.800 (7 voos)
Mar: Shuttle Seat: R$ 45.917 (7 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 22.000 (2 voos)

🛫 Rota Catarina (SBJH)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Charter12R$ 223.460283.3h
Total YTD12R$ 223.460283.7h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan14R$ 127.907173.7h
Fev7R$ 95.553110.0h

🛫 Rota Boa Vista (SNGL)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Shuttle Seat4R$ 33.95071.3h
Shuttle Full Cabin15R$ 374.123617.8h
Charter2R$ 74.692110.4h
Total YTD21R$ 482.765799.5h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan20R$ 247.973289.4h
Fev19R$ 205.092450.0h
Mar4R$ 29.70060.0h
📊 Detalhe por categoria/mês
Jan: Shuttle Seat: R$ 4.850 (1 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 243.123 (8 voos)
Fev: Shuttle Seat: R$ 19.400 (2 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 111.000 (6 voos)Charter: R$ 74.692 (2 voos)
Mar: Shuttle Seat: R$ 9.700 (1 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 20.000 (1 voos)

🛫 Rota Baronesa (SDJB)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Shuttle Seat2R$ 9.00021.5h
Total YTD2R$ 9.00021.5h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan4R$ 9.00021.5h

🛫 Rota Angra (SDAG/SDFA/SNFD/SDDW)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Charter4R$ 199.124175.6h
Total YTD4R$ 199.124175.6h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan6R$ 165.14075.6h
Fev2R$ 33.984100.0h

🛫 Rota Laranjeiras (SDLA)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Charter11R$ 516.5716311.4h
Total YTD11R$ 516.5716311.4h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan14R$ 201.5682611.4h
Fev7R$ 315.003370.0h

🛫 Top Rotas (Manifesto)

RotaVoos
São Paulo (SIIR) → Guarulhos (SBGR)62
Guarulhos (SBGR) → São Paulo (SIIR)31
São Paulo (SDMN) → Guarulhos (SBGR)27
Guarulhos (SBGR) → São Paulo (SDOF)18
Helipark (SIAV) → Helipark (SIAV)17

🛬 Top Destinos (Manifesto)

DestinoVoos
Guarulhos (SBGR)104
São Paulo (SIIR)31
São Paulo (SDOF)18
Helipark (SIAV)17
São Paulo (SDMN)16

📈 Comparativo

📅 Mês vs Mês

Mar/2026 ☁️ vs Fev/2026 ☁️

Métrica Mar ☁️ Fev ☁️ Δ%
Horas Voadas 9h 111h -91.8%
↳ Shuttle 8h 69h -88.7%
↳ Charter 1h 41h -97.0%
Receita R$ 166.406 R$ 2.683.358 -93.8%
↳ Shuttle R$ 108.617 R$ 804.185 -86.5%
↳ Charter R$ 57.789 R$ 1.879.173 -96.9%
PAX 35 555 -93.7%
Voos 15 168 -91.1%

📆 Mesmo Período (dias 1-4)

Mar vs Fev (primeiros 4 dias)

Métrica Mar ☁️Fev ☁️ Δ%
Horas 10h 8h +18.8%
Receita R$ 206.559 R$ 160.451 +28.7%
PAX 39 44 -11.4%
Voos 19 16 +18.8%

📊 Projeção Anual

2025 📊 Excel (fechado) vs 2026 ☁️ Salesforce (média 3 meses × 12)

Horas 2025
0h
Horas 2026P
950h
+100.0%
Receita 2025
R$ 0
Receita 2026P
R$ 20.732.132
+100.0%
📊 Excel = Dados fechados | ☁️ Salesforce = Dados em tempo real
Projeção 2026: Média de 3 mês(es) Salesforce × 12

📊 Ano vs Ano — 2025 vs 2026

📊 Comparação acumulada do mesmo período. ■ 2025 = Excel (fechado)  |  ■ 2026 = Salesforce (live)  |  Meses comparados: N/D

Receita Acumulada

Horas Acumuladas

PAX Acumulado

📋 Detalhamento Mensal — 2025 vs 2026

Mês Receita 2025 Receita 2026 Δ% Horas 2025 Horas 2026 Δ% PAX 2025 PAX 2026 Δ%

⚖️ Salesforce vs Dados Reais — 2026

■ Salesforce (API em tempo real) vs ■ Excel/Dados Reais (Flight Hours, GRU, Manifests).
Δ% = (SF − Real) / Real. Verde = alinhado (<5%), amarelo/vermelho = divergência.

📊 Totais YTD e por Categoria

MétricaSalesforceReal (Excel)Δ%
Voos YTD623440+41.6%
Horas YTD238h118h+101.7%
Receita YTDR$ 5.183.033R$ 2.333.270+122.1%
PAX YTD1.002485+106.6%
PAX Únicos1.0024.816-79.2%
Load Factor (%)70.3%49.5%+42.0%
Custos OTA YTDR$ 1.512.882R$ 26.370.025-94.3%
Resultado OperacionalR$ -1.346.476R$ -24.036.755-94.4%
Margem Resultado (%)80.2%8.8%+806.4%
Shuttle — Horas134h57h+136.4%
Shuttle — ReceitaR$ 1.777.358R$ 864.557+105.6%
Shuttle — Voos333296+12.5%
Shuttle — PAX504233+116.3%
Shuttle — RPH13.28715.279-13.0%
Shuttle — Margem (%)150.9%144.3%+4.6%
Shuttle — Load Factor (%)44.8%32.2%+39.1%
Charter — Horas104h61h+69.6%
Charter — ReceitaR$ 3.405.675R$ 1.468.713+131.9%
Charter — Voos290144+101.4%
Charter — PAX498252+97.6%
Charter — RPH32.81223.999+36.7%
Charter — Margem (%)764.5%566.3%+35.0%
Charter — Load Factor (%)87.8%71.4%+23.0%
Custo Variável/Hora8.80810.592-16.8%
Custo Fixo/Hora18.387215.512-91.5%
Custo Total/Hora27.195223.886-87.9%
Horas Comerciais100h47h+112.5%
Horas Empty137h71h+94.5%
Ratio Empty/Comercial11-8.7%

📅 Detalhamento Mensal

MêsReceita SFReceita RealΔ%Horas SFHoras RealΔ%PAX SFPAX RealΔ%
JanR$ 2.333.270R$ 2.333.270+0.0%118h118h+0.0%412412+0.0%
FevR$ 2.683.358——111h0h—5550—
MarR$ 166.406——9h0h—350—
Abr———0h0h—00—
Mai———0h0h—00—
Jun———0h0h—00—
Jul———0h0h—00—
Ago———0h0h—00—
Set———0h0h—00—
Out———0h0h—00—
Nov———0h0h—00—
Dez———0h0h—00—