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REVO Aviation

Dashboard KPIs — Acesso Restrito

🚁 REVO Aviation - Dashboard 2026

Gerado automaticamente | 05/03/2026 15:12 | ☁️ Salesforce — horas e custos estimados

632
Voos
245h
Horas
799
PAX
621
PAX Únicos
84.1%
Margem

📊 Resumo Executivo 2026

Receita YTD 2026 (sf)
R$ 5.259.114
632 voos | 245h
Horas Voadas (Mar)
9h
24 voos | Mar/2026
PAX Total YTD (sf)
799
Load Factor: 53.0%
Disponibilidade Frota (Ult. Mês)
66.7%
Mar/2026
Resultado Empresa (YTD)
R$ -992.134
Acumulado Jan-Mar | OTA: R$ -992.134 + SGA: R$ 0

🔧 Disponibilidade Diária da Frota — Fev vs Mar

━━ Jan/2026  |  ━━ Fev/2026  |  ━━ Mar/2026  |  ╌╌ Média global desde Jan/2025 (73.7% · 15 meses)  |  Fonte: Salesforce · IndisponibilidadeAeronave__c

📅 Últimos 3 meses — Jan/2026 · Fev/2026 · Mar/2026

☁️ SF = Salesforce  |  (est) = Estimativa (fórmulas)  |  📊 Excel = Dados reais

MêsReceitaHorasVoosPAXCustoResultado
Jan/2026 📊 ExcelR$ 2.333.270118h440530R$ 2.456.250R$ -122.980
Fev/2026 ☁️ SFR$ 2.683.358118h168221R$ 2.282.299R$ 401.059
Mar/2026 ☁️ SFR$ 242.4869h2448R$ 243.984R$ -1.498

📊 Comparativo Mensal & Operacional

📊 = Excel/dados reais  |  ☁️ = Salesforce  |  (sf) = Salesforce  |  (est) = Estimado via fórmula  |  sem marcador = dado real fechado

📅 Comparando dias 1 a 5 de cada mês  |  Projeção linear: 5d × 31/5 = 31d  |  Δ% proj. compara com Fev completo (28d)

KPIFev dias 1→5Mar dias 1→5Δ%Fev FechadoMar Exec+ReservΔ%
Receita Total (sf)R$ 203.951R$ 242.486+18.9%R$ 2.683.358R$ 804.477-70%
Horas Voadas9.2h9.0h-2.1%118.1h29.9h-75%
Resultado EmpresaR$ -119.839R$ -54.887-54.2%R$ 401.059R$ -855.461-313%
Métrica Fev/2026 ☁️
dias 1→5		 Mar/2026 ☁️
dias 1→5		 Δ%
mesmo período		 Fev Fechado ☁️
28 dias		 Mar Exec+Reserv ☁️
mês inteiro		 Δ%
inteiro		 YTD 2026
RECEITA (sf)
Receita Bruta Shuttle (sf)R$ 97.653R$ 157.697+61.5%R$ 804.185R$ 523.179-34.9%R$ 1.826.439
Receita Bruta Charter (sf)R$ 106.298R$ 84.789-20.2%R$ 1.879.173R$ 281.298-85.0%R$ 3.432.675
Receita Bruta Total (sf)R$ 203.951R$ 242.486+18.9%R$ 2.683.358R$ 804.477-70.0%R$ 5.259.114
Receita por Aeronave Receita ÷ (3 × disp. AOG)R$ 106.169R$ 121.243+14.2%R$ 1.396.855R$ 402.238-71.2%R$ 2.594.531
HORAS VOADAS
Horas voadas Shuttle3.7h5.1h+37.6%29.4h17.0h-42.3%91.1h
Horas voadas Charter5.5h3.9h-29.0%88.7h13.0h-85.3%153.8h
Total de horas voadas9.2h9.0h-2.1%118.1h29.9h-74.7%244.9h
PAX Shuttle (sf)3240+25.0%110110+0.0%572
PAX Charter (sf)2526+4.0%11126-76.6%561
RECEITA POR HORA
Receita por hora Shuttle (sf)R$ 27.318R$ 30.818+12.8%R$ 27.318R$ 30.818+12.8%R$ 20.040
Receita por hora Charter (sf)R$ 21.186R$ 21.696+2.4%R$ 21.186R$ 21.696+2.4%R$ 22.318
RECEITA E CUSTO POR PASSAGEIRO
Receita/PAX Shuttle (sf)R$ 7.311R$ 3.942-46.1%R$ 7.311R$ 3.942-46.1%R$ 3.193
Receita/PAX Charter (sf)R$ 16.929R$ 3.261-80.7%R$ 16.929R$ 10.599-37.4%R$ 6.119
Custo/PAX ShuttleR$ 5.170R$ 4.215-18.5%R$ 4.066
Custo/PAX CharterR$ 15.438R$ 4.953-67.9%R$ 6.997
CUSTOS (OTA)
Custo VariávelR$ 40.246R$ 40.012-0.6%R$ 515.498R$ 132.561-74.3%R$ 1.394.512
Custo FixoR$ 258.757R$ 233.716-9.7%R$ 1.449.041R$ 1.449.041+0.0%R$ 4.367.999
Fuel CostR$ 24.808R$ 23.645-4.7%R$ 317.760R$ 78.336-75.3%R$ 749.993
CUSTO POR HORA
Custo Variável por horaR$ 7.053R$ 7.053-0.0%R$ 8.755
Custo Fixo por horaR$ 12.266R$ 25.897+111.1%R$ 17.833
CUSTO PERNAS VAZIAS (absorvido pela REVO)
↳ Shuttle Empty LegsR$ 0R$ 0+0.0%R$ 0R$ 0+0.0%R$ 297.232
↳ Charter Empty LegsR$ 0R$ 0+0.0%R$ 0R$ 0+0.0%R$ 321.454
Total Empty LegsR$ 0R$ 0+0.0%R$ 0R$ 0+0.0%R$ 618.686
Resultado Operacional (OTA) Receita − Custos OTAR$ -119.839R$ -54.887+54.2%R$ 401.059R$ -855.461-313.3%R$ -992.134
MÉTRICAS OPERACIONAIS (sf)
Voos (sf)2024+20.0%16871-57.7%632
PAX Total (sf)5748-15.8%555132-76.2%799
ASK (Available Seat Km) (sf)8.3354.729-43.3%46.6764.729-89.9%92.073
↳ Shuttle3.1813.584+12.7%37.953
↳ Charter5.1541.145-77.8%54.121
RPK (Revenue Passenger Km) (sf)2.6602.184-17.9%14.8982.184-85.3%48.765
↳ Shuttle6991.528+118.5%12.535
↳ Charter1.961656-66.5%36.229
Load Factor31.9%46.2%+44.7%31.9%46.2%+44.7%53.0%
↳ Shuttle22.0%42.6%+94.0%33.0%
↳ Charter38.1%57.3%+50.6%66.9%
Passageiros Únicos (sf)3448+43.0%18848-74.5%621
DISPONIBILIDADE FROTA (%)
PR-OMH (EC155)0.0%0.0%+0.0%6.4%
PR-OMB (EC155)92.1%100.0%+8.6%96.3%
PR-OOE (EC135)100.0%100.0%+0.0%100.0%
Média Frota64.0%66.7%+4.1%67.6%

📊 Comparativo Visual — Fev vs Mar

■ Fev/2026  |  ■ Mar Executado  |  ■ Mar Reservado (SF)  |  ■ Mar Projeção Linear

Receita (R$)
Horas Voadas
PAX
Voos
Resultado Operacional (OTA)
Receita por Aeronave

📈 Evolução Diária — Fev vs Mar (mês inteiro)

━━ Fev (Excel)  |  ━━ Mar executado (SF)  |  ┅┅ Mar exec+reservado (SF)  |  ┊ Hoje (dia 5)

Receita Acumulada (R$)
Voos Acumulados
PAX Acumulado

📊 Mesmo Período — Fev vs Mar (dias 1→5)

Comparação apples-to-apples dos primeiros 5 dias de cada mês

Receita (R$)
Voos
PAX

📊 Indicadores Operacionais — Fev vs Mar (mês inteiro)

━━ Fev  |  ━━ Mar executado  |  ┅┅ Mar exec+reservado  |  ┊ Hoje (dia 5)

Receita por Hora (R$/h)
Receita por PAX (R$/pax)
Load Factor (%)
RPK (pax·km)
ASK (seat·km)
Receita / Milha Voada (R$/NM)
Custo / Milha Voada (R$/NM)

📊 Indicadores Operacionais — Mesmo Período (dias 1→5)

Comparação dos primeiros 5 dias

Receita por Hora (R$/h)
Receita por PAX (R$/pax)
Load Factor (%)
RPK (pax·km)
ASK (seat·km)
Receita / Milha (R$/NM)
Custo / Milha (R$/NM)

📈 YTD 2026 vs 2025 — Acumulado Mês a Mês

━━ 2025  |  ━━ 2026 executado  |  ┅┅ 2026 projetado

Receita Acumulada (R$)
Resultado Acumulado (R$)
PAX Acumulado
RPK Acumulado (pax·km)
ASK Acumulado (seat·km)
Horas Voadas Acumuladas

📊 Métricas Mensais — 2026 vs 2025

■ 2025  |  ■ 2026 executado

Receita por Hora (R$/h por mês)
Receita por PAX (R$/pax por mês)
RPK por Mês (pax·km)
ASK por Mês (seat·km)
⚠️ Resultado Empresa 2026: Prejuízo de R$ 992.134 no ano (OTA R$ -992.134 + SGA R$ 0).

📅 Detalhamento Mensal 2026

📋 Detalhamento Mensal 2026 — Jan a Dez

☁️ SF = Salesforce  |  (est) = Estimativa (fórmulas)  |  📊 Excel = Dados reais

Mês Receita Horas Voos PAX Custo Resultado
Jan/2026 📊 ExcelR$ 2.333.270118h440530R$ 2.456.250R$ -122.980
Fev/2026 ☁️ SFR$ 2.683.358118h168221R$ 2.282.299R$ 401.059
Mar/2026 ☁️ SFR$ 242.4869h2448R$ 243.984R$ -1.498
Abr/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Mai/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Jun/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Jul/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Ago/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Set/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Out/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Nov/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
Dez/2026 ☁️ SFR$ 00h00R$ 0R$ 0
YTD 2026R$ 5.259.114245h632799R$ 6.251.248R$ -992.134

📆 Análise Semanal (desde Jan/2025)

📋 Análise Semanal 2026

Shuttle vs Surrounding Regions  |  📊 Excel  |  ☁️ Salesforce

Horas = mesma fonte do Resumo. Custos = fixo (rateio dias) + variável×horas, fórmulas contratuais. Disponibilidade = (168h − h_manutenção) / 168h × 100%, via IndisponibilidadeAeronave__c SF. Voos Comerciais = Revenue > 0.

MétricaJAN-01W-26
📊		JAN-02W-26
📊		JAN-03W-26
📊		JAN-04W-26
📊		JAN-05W-26
📊		FEV-06W-26
☁️		FEV-07W-26
☁️		FEV-08W-26
☁️		FEV-09W-26
☁️		MAR-10W-26
☁️
💰 Receita
ShuttleR$ 83.042R$ 206.811R$ 209.174R$ 205.046R$ 160.485R$ 196.305R$ 298.773R$ 114.967R$ 216.293R$ 135.544
SurroundingR$ 525.814R$ 412.018R$ 168.749R$ 194.632R$ 167.500R$ 297.998R$ 760.156R$ 649.549R$ 201.970R$ 54.289
TotalR$ 608.856R$ 618.829R$ 377.922R$ 399.677R$ 327.985R$ 494.304R$ 1.058.929R$ 764.515R$ 418.263R$ 189.833
👥 PAX
Shuttle26477577584317145426
Surrounding1397820422998631085513
Total16512595119871418012210939
📈 Load Factor
Shuttle54.2%35.6%44.6%45.8%38.7%59.4%69.9%47.9%45.3%39.7%
Surrounding100.0%100.0%100.0%100.0%60.4%72.5%100.0%93.0%80.9%22.0%
Total100.0%63.1%51.1%58.3%43.9%66.9%96.6%83.8%58.1%38.3%
⏱️ Horas Voadas
Shuttle2.0h3.9h5.6h6.1h5.0h6.7h9.5h4.1h8.7h4.3h
Surrounding10.8h6.3h1.5h3.3h2.5h15.5h34.2h31.8h9.0h2.2h
Total12.8h10.2h7.1h9.5h7.5h22.2h43.7h35.9h17.7h6.5h
✈️ Voos — Shuttle
Comerciais8222828252635153117
Não Comerciais163948404200000
Subtotal24617668672635153117
✈️ Voos — Surrounding
Comerciais151136812191994
Não Comerciais31259221400000
Subtotal463612282212191994
✈️ Voos — Total
Comerciais23333134333854344021
Não Comerciais476457625600000
Total70978896893854344021
💵 Custos (fórmula contratual)
Variável + CombustívelR$ 135.934R$ 108.041R$ 74.852R$ 100.273R$ 79.971R$ 156.368R$ 308.038R$ 253.233R$ 124.959R$ 45.777
FixoR$ 189.667R$ 331.917R$ 331.917R$ 331.917R$ 284.500R$ 362.260R$ 362.260R$ 362.260R$ 310.509R$ 327.203
TotalR$ 325.601R$ 439.958R$ 406.769R$ 432.190R$ 364.472R$ 518.628R$ 670.298R$ 615.493R$ 435.468R$ 372.979
Custo / Hora VoadaR$ 25.371R$ 43.133R$ 57.562R$ 45.654R$ 48.274R$ 23.394R$ 15.348R$ 17.144R$ 24.580R$ 57.470
🔧 Disponibilidade Técnica (SF, %)
OMH (EC155)100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
OMB (EC155)100.0%100.0%100.0%100.0%85.7%100.0%100.0%68.5%100.0%100.0%
OOE (EC135)100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
Média Frota100.0%66.7%66.7%66.7%61.9%66.7%66.7%56.2%66.7%66.7%

💰 Receita Semanal — Shuttle vs Surrounding

📈 Load Factor Semanal — Shuttle vs Surrounding

🔧 Disponibilidade por Semana (mês correspondente)

🔍 Auditoria de Dados

21 OK   1 WARN   2 FAIL

Cruzamento automático: Excel vs Salesforce vs Fórmulas vs Manifesto. Apenas divergências (WARN/FAIL) listadas.

CheckEsperadoActualDesvio
❌PAX Fev/2026: Dashboard vs SF221555+151.1%
⚠️Custos Semanais Jan/26: Soma vs MensalR$ 2,456,250R$ 1,968,988-19.8%
❌Custos Semanais Mar/26: Soma vs MensalR$ 1,512,699R$ 372,979-75.3%

🎯 Análise de Break-Even

💡 Premissa: Horas vazias do Charter são pagas pelo cliente (ferry no preço). Horas vazias do Shuttle são custo puro da operação. Horas vazias de Charter vendáveis = lucro direto.

📐 Economia por Categoria

MétricaShuttleCharter
Horas comerciais57h117h
Horas vazias34h37h
Ratio vazia/comercial0.59x0.31x
Quem paga as vazias?NinguémCliente
CONTRIBUIÇÃO POR HORA COMERCIAL EXTRA
Receita/Hora ComercialR$ 31.937R$ 29.317
Custo variável (com + vazias)R$ 13.920R$ 11.469
Contribuição líquida/horaR$ 18.017R$ 17.848
R² da correlação0.060.08
Déficit Atual
R$ -992.134
BE via Shuttle
+55h com.
+96% vs atual
BE via Charter
+56h com.
+47% vs atual

📊 Caminhos para o Break-Even

📍 SITUAÇÃO ATUAL
Shuttle com.:57h
Shuttle vazia:34h
Charter com.:117h
Charter vazia:37h
Total:245h
Resultado:R$ -992.134
🔵 BE VIA SHUTTLE (+96%)
Shuttle com. extras:+55h
Shuttle vazia extras:+32h
Contrib./hora:R$ 18.017
Horas vazias são custo puro
Resultado:R$ 0
🟢 BE VIA CHARTER (+47%)
Charter com. extras:+56h
Charter vazia extras:+17h
Contrib./hora:R$ 17.848
Cliente paga o ferry
Resultado:R$ 0

📈 Receita vs Custo Acumulado

Evolução mensal acumulada — o cruzamento das linhas indica o ponto de break-even

📊 Contribuição Mensal vs Custo Fixo

Margem de contribuição (Receita - Custo Variável) por mês — a linha vermelha indica o custo fixo mensal que precisa ser coberto

🔮 Crescer Shuttle vs Crescer Charter

Projeção do resultado ao aumentar horas comerciais por categoria. Shuttle: ratio 0.59x, vazias não pagas (BE +96%) | Charter: ratio 0.31x, vazias pagas pelo cliente (BE +47%)

⚖️ Receita vs Custo por Hora Comercial — Shuttle

Pontos = dados reais mensais. Curvas tracejadas = modelo teórico/regressão. O cruzamento Receita/h × Custo/h indica o break-even por hora comercial. O custo efetivo inclui as horas vazias (ratio 0.59x, não pagas).

⚖️ Receita vs Custo por Hora Comercial — Charter

Pontos = dados reais mensais. Curvas tracejadas = modelo teórico/regressão. Charter: cliente paga ferry (ratio 0.31x). Custo efetivo por hora comercial é menor.

🎛️ Simulador Interativo — Ajuste os Ratios

Arraste os sliders para simular cenários com diferentes ratios de horas vazias/comerciais. O gráfico e os cards atualizam em tempo real.

Shuttle — Ratio Vazia/Comercial 0.59x
0x (sem vazias)Atual: 0.59x3.0x
Charter — Ratio Vazia/Comercial 0.31x
0x (sem vazias)Atual: 0.31x3.0x
Contrib. Shuttle/h
BE via Shuttle
Contrib. Charter/h
BE via Charter

💰 Receita

Receita Total
R$ 5.3M
R$/Hora Total
R$ 21.471
R$/Hora Shuttle
R$ 20.040
R$/Hora Charter
R$ 22.318

📊 Por Categoria

CategoriaReceita%HorasR$/Hora
CharterR$ 3.432.67565.3%153.8hR$ 22.318
ShuttleR$ 1.826.43934.7%91.1hR$ 20.040
TOTALR$ 5.259.114100%244.9hR$ 21.471

📈 Receita Mensal

🥧 Distribuição

📈 Receita × Horas Comerciais — Shuttle vs Charter

Pontos = dados reais mensais. Linhas = regressão (linear e quadrática). A receita marginal (RMg) é o quanto cada hora comercial adicional gera de receita.

RMg Shuttle (linear)
R$ 29,317/h
RMe Shuttle
R$ 31,937/h
RMg Charter (linear)
R$ 17,636/h
RMe Charter
R$ 29,317/h

Receita Total × Horas Comerciais

Receita por Hora (RMe) e Receita Marginal (RMg)

💵 Custos

As fórmulas de custo são usadas apenas para estimar meses sem custos reais (OTA). Meses com dados reais usam valores oficiais.

Custo Total
R$ 6.3M
Custo Fixo
R$ 4.4M
69.9%
Custo Variável
R$ 2.1M
34.3%
Custo/Hora
R$ 25.521

📐 Equações de Custo das Aeronaves (Contratos OTA)

Fórmulas contratuais de custo mensal fixo e variável por hora. Componente em USD convertido pelo PTAX médio 2026 = 5.2091.

Custo Fixo Mensal por Aeronave
EC155 — PR-OMH
R$ 724,938/mês
= R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
= 465.581,91 + 49.789,08 × 5.2091
EC155 — PR-OMB
R$ 724,938/mês
= R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
= 465.581,91 + 49.789,08 × 5.2091
EC135 — PR-OOE
R$ 724,103/mês
= R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX
= 394.816,16 + 63.213,79 × 5.2091
Custo Fixo Total da Frota
Fixo_Frota = 2 × EC155 + 1 × EC135
= 2 × R$ 724,938 + R$ 724,103
TOTAL FIXO / MÊS
R$ 1,449,041
R$ 17,388,492 / ano
Custo Variável por Hora Voada
Var/h = R$ 832 + USD 1.194,34 × PTAX
= 832 + 1.194,34 × 5.2091
Igual para EC155 e EC135 (todas as aeronaves)
VARIÁVEL / HORA
R$ 7,053
Equação de Custo Total
CT(h) = Fixo_Frota + Var/h × h
CT(h) = R$ 1,449,041 + R$ 7,053 × h
CMe(h) = CT / h
= 1,449,041/h + 7,053
CMg = dCT/dh
= R$ 7,053/h (constante)

📐 Decomposição do Custo Variável

Custo Variável/HoraR$ 8.755
× Horas comerciais (174h)R$ 1.525.792
× Horas vazias (71h)R$ 618.687
= Total VariávelR$ 2.144.505
CUSTO DAS HORAS VAZIAS
R$ 0.6M
29% do custo variável

📋 Custos Mensais por Tipo

MêsFixoVariávelFuel TotalHorasCusto/hResultado
Jan R$ 1.469.917 R$ 839.002 R$ 408.588 R$ 2.456.250 117.8h R$ 20.854 R$ -122.980
Fev R$ 1.449.041 R$ 515.498 R$ 317.760 R$ 2.282.299 118.1h R$ 19.319 R$ 401.059
Mar R$ 1.449.041 R$ 40.012 R$ 23.645 R$ 1.512.699 9.0h R$ 167.612 R$ -1.270.213
Abr R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Mai R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Jun R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Jul R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Ago R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Set R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Out R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Nov R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
Dez R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0.0h R$ 0 R$ 0
TOTAL R$ 4.367.999 R$ 1.394.512 R$ 749.993 R$ 6.251.248 244.9h R$ 25.521 R$ -992.134

📊 Custos Mensais (Stacked Bar)

📈 Curvas de Custo (CMe, CMg, CMe Acum.)

📉 Horas Voadas × Custo Fixo/Hora

📈 Curvas de Custo × Horas Voadas (Real vs Teórico)

Pontos = dados reais mensais. Linhas tracejadas = curvas teóricas das fórmulas contratuais (PTAX médio 5.21).

Fixo/mês EC155 (×2)
R$ 724,938
465.582 + 49.789 × PTAX
Fixo/mês EC135 (×1)
R$ 724,103
394.816 + 63.214 × PTAX
Variável/hora (todas)
R$ 7,053
832 + 1.194,34 × PTAX

🔧 Disponibilidade Técnica / AOG

📐 Fórmula de Cálculo

EC155 (OMH / OMB)
Custo 100% = R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
EC135 (OOE)
Custo 100% = R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX
OMH (EC155)
6.4%
AOG: 93.6%
OMB (EC155)
96.3%
AOG: 3.7%
OOE (EC135)
100.0%
AOG: 0.0%
Média Frota
67.6%
3 aeronaves

📊 Disponibilidade por Aeronave

⚠️ Alertas de Baixa Disponibilidade (<70%)

OMH (EC155) - Jan: 19.2%
OMH (EC155) - Fev: 0.0%
OMH (EC155) - Mar: 0.0%

📋 Disponibilidade Mensal por Aeronave

MêsPTAXOMH %OMB %OOE %Média

📈 Disponibilidade Diária por Aeronave

Fonte: Salesforce · IndisponibilidadeAeronave__c · Disponibilidade% = (24h − horas em manutenção) / 24h × 100. Sem registro de manutenção = aeronave disponível 100% naquele dia. -- - -- = linha de meta 70%.

PR-OMH (EC155)
PR-OMB (EC155)
PR-OOE (EC135)

🚁 Frota — Por Helicóptero

Informações por aeronave: receita, horas, AOG/disponibilidade e funções de custo. Dados de receita/horas por cauda no modo Salesforce.

📋 Informações por Helicóptero

AeronaveTipoAssentosCusto Fixo MensalFórmula
PR-OMHEC1556R$ 724.938R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
PR-OMBEC1556R$ 724.938R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
PR-OOEEC1354R$ 724.103R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX

💰 Receita por Helicóptero (YTD 2026)

PR-OMH (EC155)
R$ 400.690
21.2h
PR-OMB (EC155)
R$ 3.192.796
130.6h
PR-OOE (EC135)
R$ 1.665.628
69.2h

Receita e Horas por Mês (Salesforce)

MêsOMH ReceitaOMH hOMB ReceitaOMB hOOE ReceitaOOE h
JanR$ 400.69021.2R$ 1.334.73459.4R$ 597.84529.5
FevR$ 00.0R$ 1.701.43165.8R$ 981.92636.4
MarR$ 00.0R$ 156.6305.4R$ 85.8563.4
AbrR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
MaiR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
JunR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
JulR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
AgoR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
SetR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
OutR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
NovR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0
DezR$ 00.0R$ 00.0R$ 00.0

🔧 AOG / Disponibilidade por Aeronave

OMH (EC155)
6.4%
AOG: 93.6%
OMB (EC155)
96.3%
AOG: 3.7%
OOE (EC135)
100.0%
AOG: 0.0%
Média Frota
67.6%

Disponibilidade % = Custo Real / Custo 100% × 100. Detalhes mensais na aba AOG/Disponibilidade.

📐 Funções de Custo (Contratos OTA)

Custo Fixo Mensal (EC155 / EC135)
EC155: R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX
EC135: R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX
PTAX médio 2026: 5.2091
Custo Variável por Hora
Var/h = R$ 832 + USD 1.194,34 × PTAX
R$ 7,053/h
Equação de Custo Total
CT(h) = Fixo_Frota + Var/h × h
= R$ 1,449,041 + R$ 7,053 × h

👥 Análise de Clientes

Dados do ano 2026 — mesmo ano para todos os gráficos desta página.

PAX Únicos
621
Total Viagens
799
Viagens/PAX
1.29
1 Viagem
2,338
VIP (11+)
69

📊 Frequência de Viagens

FrequênciaPAX%
0 viagens (cadastro s/ voo)00.0%
1 viagem (ocasional)2,338376.5%
2-5 viagens (regular)1,594256.7%
6-10 viagens (frequente)14222.9%
11+ viagens (VIP)6911.1%

🏆 Top 10 Passageiros

📅 Top 10 do ano 2026

#PassageiroViagens
1Marcelo Zeppelini5
2Eduardo Tutihashi5
3Wagner Dutra Lima4
4Marcelo Helou Da Fonseca4
5Guilherme Galvão Teixeira4
6Susanna Crestani4
7Marco Kheirallah4
8Rafael Nunes Figueiredo4
9Lorena Cito Maciel4
10Luciano Hang4

📂 Top 10 toda a base

#PassageiroViagens
1Diego Custódio32VIP
2Alan Bissoli31VIP
3Anna Carolina Bassi29VIP
4Murilo Henrique Lomas28VIP
5José Isaac Peres27VIP
6Caio Dermargos Campos27VIP
7Gabriella Camargo Nascimento Palaia26VIP
8Gabrielli Cardoso Do Nascimento25VIP
9Kelvyn Benites25VIP
10José Antônio Sig Bergamin25VIP

📆 Top 10 por mês (2026)

Jan

#PassageiroViagens
1Marcelo Zeppelini5
2Eduardo Tutihashi5
3Wagner Dutra Lima4
4Susanna Crestani4
5Marco Kheirallah4
6Luciano Hang4
7José Isaac Peres4
8Victor Felipe Silveira E Oliveira4
9Julia Gama4
10Thiago Da Silva Gusmão4

Fev

#PassageiroViagens
1Christopher Andre Lopes Srur3
2Andrea Bianchi Srur3
3Brunno Bagnarolli3
4Maria Regina Tahan3
5José Antônio Sig Bergamin2
6Ricardo Leite (Kaka)2
7Murilo Henrique Lomas2
8Rodrigo Leite2
9Natalia Iaconelli Martins2
10Mariana Pereira Gonçalves2

Mar

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Abr

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Mai

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Jun

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Jul

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Ago

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Set

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Out

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Nov

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

Dez

#PassageiroViagens
Sem voos neste mês

🆕 PAX Novos vs Recorrentes por Mês

Cada mês = quando ocorreram os voos. Recorrentes = passageiros que voaram naquele mês e já tinham voado antes (em outro mês ou ano).

PAX com Viagem
535
Só Cadastro
0
sem viagem registrada
Média Novos/Mês
22
Média Recorrentes/Mês
25
MêsViagensÚnicosNovosRecorr.% NovosAcum.
Jan53038517720846.0%385
Fev2211888810046.8%535
Mar00000.0%535
Abr00000.0%535
Mai00000.0%535
Jun00000.0%535
Jul00000.0%535
Ago00000.0%535
Set00000.0%535
Out00000.0%535
Nov00000.0%535
Dez00000.0%535
TOTAL75153526527049.5%535

🔄 Retenção de Passageiros

Cada mês = coorte (passageiros que voaram naquele mês). Retenção = quantos desses voltaram a voar em algum mês posterior do mesmo ano. Ex.: barra Jan = dos que voaram em janeiro, quantos voltaram em fev ou depois.

MêsTotal PAXVoltaramRetençãoBarra
Jan385389.9%
Fev18800.0%
Mar000.0%
Abr000.0%
Mai000.0%
Jun000.0%
Jul000.0%
Ago000.0%
Set000.0%
Out000.0%
Nov000.0%
Dez000.0%

🗺️ Análise de Rotas

🛫 Rota Guarulhos (SBGR)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Shuttle Seat143R$ 643.92228923.2h
Shuttle Full Cabin74R$ 765.56620714.4h
Charter10R$ 217.012352.4h
Total YTD227R$ 1.626.50053140.0h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan198R$ 714.41922540.1h
Fev109R$ 781.5852730.0h
Mar17R$ 130.497330.0h
📊 Detalhe por categoria/mês
Jan: Shuttle Seat: R$ 229.762 (63 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 388.945 (36 voos)Charter: R$ 95.712 (2 voos)
Fev: Shuttle Seat: R$ 352.385 (69 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 321.399 (33 voos)Charter: R$ 107.800 (7 voos)
Mar: Shuttle Seat: R$ 61.775 (11 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 55.222 (5 voos)Charter: R$ 13.500 (1 voos)

🛫 Rota Catarina (SBJH)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Charter12R$ 223.460283.3h
Total YTD12R$ 223.460283.7h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan14R$ 127.907173.7h
Fev5R$ 95.553110.0h

🛫 Rota Boa Vista (SNGL)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Shuttle Seat4R$ 33.95071.3h
Shuttle Full Cabin15R$ 374.123617.8h
Charter2R$ 74.692110.4h
Total YTD21R$ 482.765799.5h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan20R$ 247.973289.4h
Fev10R$ 205.092450.0h
Mar2R$ 29.70060.0h
📊 Detalhe por categoria/mês
Jan: Shuttle Seat: R$ 4.850 (1 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 243.123 (8 voos)
Fev: Shuttle Seat: R$ 19.400 (2 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 111.000 (6 voos)Charter: R$ 74.692 (2 voos)
Mar: Shuttle Seat: R$ 9.700 (1 voos)Shuttle Full Cabin: R$ 20.000 (1 voos)

🛫 Rota Baronesa (SDJB)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Shuttle Seat2R$ 9.00021.5h
Total YTD2R$ 9.00021.5h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan4R$ 9.00021.5h

🛫 Rota Angra (SDAG/SDFA/SNFD/SDDW)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Charter4R$ 199.124175.6h
Total YTD4R$ 199.124175.6h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan6R$ 165.14075.6h
Fev1R$ 33.984100.0h

🛫 Rota Laranjeiras (SDLA)

Resumo YTD 2026 — por Categoria

CategoriaVoosReceitaPAXHoras
Charter11R$ 516.5716311.4h
Total YTD11R$ 516.5716311.4h

Mensal 2026

MêsVoosReceitaPAXHoras
Jan14R$ 201.5682611.4h
Fev6R$ 315.003370.0h

🛫 Top Rotas (Manifesto)

RotaVoos
São Paulo (SIIR) → Guarulhos (SBGR)62
Guarulhos (SBGR) → São Paulo (SIIR)32
São Paulo (SDMN) → Guarulhos (SBGR)28
Guarulhos (SBGR) → São Paulo (SDOF)19
Helipark (SIAV) → Helipark (SIAV)17

🛬 Top Destinos (Manifesto)

DestinoVoos
Guarulhos (SBGR)105
São Paulo (SIIR)32
São Paulo (SDOF)19
Helipark (SIAV)17
São Paulo (SDMN)16

📈 Comparativo

📅 Mês vs Mês

Mar/2026 ☁️ vs Fev/2026 ☁️

Métrica Mar (parcial) ☁️ Fev ☁️ Δ%
Horas Voadas 9h 118h -92.4%
↳ Shuttle 5h 29h -82.6%
↳ Charter 4h 89h -95.6%
Receita R$ 242.486 R$ 2.683.358 -91.0%
↳ Shuttle R$ 157.697 R$ 804.185 -80.4%
↳ Charter R$ 84.789 R$ 1.879.173 -95.5%
PAX 48 221 -78.3%
Voos 24 168 -85.7%

📆 Mesmo Período (dias 1-5)

Mar vs Fev (primeiros 5 dias)

Métrica Mar ☁️Fev ☁️ Δ%
Horas 9h 9h -2.1%
Receita R$ 344.386 R$ 203.951 +68.9%
PAX 66 57 +15.8%
Voos 26 20 +30.0%

📊 Projeção Anual

2025 📊 Excel (fechado) vs 2026 ☁️ Salesforce (média 3 meses × 12)

Horas 2025
0h
Horas 2026P
980h
+100.0%
Receita 2025
R$ 0
Receita 2026P
R$ 21.036.454
+100.0%
📊 Excel = Dados fechados | ☁️ Salesforce = Dados em tempo real
Projeção 2026: Média de 3 mês(es) Salesforce × 12

📊 Ano vs Ano — 2025 vs 2026

📊 Comparação acumulada do mesmo período. ■ 2025 = Excel (fechado)  |  ■ 2026 = Salesforce (live)  |  Meses comparados: N/D

Receita Acumulada

Horas Acumuladas

PAX Acumulado

📋 Detalhamento Mensal — 2025 vs 2026

Mês Receita 2025 Receita 2026 Δ% Horas 2025 Horas 2026 Δ% PAX 2025 PAX 2026 Δ%

⚖️ Salesforce vs Dados Reais — 2026

■ Salesforce (API em tempo real) vs ■ Excel/Dados Reais (Flight Hours, GRU, Manifests).
Δ% = (SF − Real) / Real. Verde = alinhado (<5%), amarelo/vermelho = divergência.

📊 Totais YTD e por Categoria

MétricaSalesforceReal (Excel)Δ%
Voos YTD632440+43.6%
Horas YTD245h118h+108.0%
Receita YTDR$ 5.259.114R$ 2.333.270+125.4%
PAX YTD799751+6.4%
PAX Únicos621535+16.1%
Load Factor (%)53.0%49.5%+7.0%
Custos OTA YTDR$ 6.251.248R$ 26.370.025-76.3%
Resultado OperacionalR$ -992.134R$ -24.036.755-95.9%
Margem Resultado (%)84.1%8.8%+850.5%
Shuttle — Horas91h57h+61.1%
Shuttle — ReceitaR$ 1.826.439R$ 864.557+111.3%
Shuttle — Voos340296+14.9%
Shuttle — PAX572361+58.4%
Shuttle — RPH20.04015.279+31.2%
Shuttle — Margem (%)228.9%144.3%+58.7%
Shuttle — Load Factor (%)33.0%32.2%+2.4%
Charter — Horas154h61h+151.3%
Charter — ReceitaR$ 3.432.675R$ 1.468.713+133.7%
Charter — Voos292144+102.8%
Charter — PAX561390+43.8%
Charter — RPH22.31823.999-7.0%
Charter — Margem (%)334.9%566.3%-40.9%
Charter — Load Factor (%)66.9%71.4%-6.3%
Custo Variável/Hora8.75510.592-17.3%
Custo Fixo/Hora17.833215.512-91.7%
Custo Total/Hora25.521223.886-88.6%
Horas Comerciais174h47h+269.9%
Horas Empty71h71h-0.0%
Ratio Empty/Comercial01-72.7%

📅 Detalhamento Mensal

MêsReceita SFReceita RealΔ%Horas SFHoras RealΔ%PAX SFPAX RealΔ%
JanR$ 2.333.270R$ 2.333.270+0.0%118h118h+0.0%530530+0.0%
FevR$ 2.683.358——118h0h—221221+0.0%
MarR$ 242.486——9h0h—480—
Abr———0h0h—00—
Mai———0h0h—00—
Jun———0h0h—00—
Jul———0h0h—00—
Ago———0h0h—00—
Set———0h0h—00—
Out———0h0h—00—
Nov———0h0h—00—
Dez———0h0h—00—

📋 2025 Completo — KPIs Mensais

Todos os 12 meses de 2025 com totais anuais. Dados fechados (Excel).

Sem dados de 2025

Execute com --years 2025 2026 e certifique-se de que há arquivos Excel (REVO Flight Hours *2025*, GRU Custos OTA) em data/ ou na raiz.

📊 Série Histórica — Jan/2025 a Dez/2025

Sem dados para a série completa

Execute com --years 2025 2026 e certifique-se de que há dados Excel de 2025 (REVO Flight Hours, GRU Custos OTA) em data/ ou na raiz.

🧪 Operational KPI Framework — Revenue & Cost

Sem dados do Protótipo

Necessário: dados 2025 (--years 2025 2026) e arquivo clean_revo_PNL*.xlsx em data/ para abertura de despesas.